建新鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
建新鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
第一部分 單位基本情況
1、機構(gòu)、人員
廣東省遂溪縣建新鎮(zhèn)人民政府是1個獨立核算單位，納入2016年度部門決算，屬公務(wù)員法管理事業(yè)單位，執(zhí)行行政單位會計制度。建新鎮(zhèn)人民政府共有行政編制35人，在職人員30人，其中在職工勤人員3人；事業(yè)編制21人，在職人員16人；自收自支普通工有1人；購買勞動力6人；全鎮(zhèn)在職干部職工53人。離退休人員19人；生活照顧人員2人；遺屬供養(yǎng)人員7人。
2、主要職能
建新鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個職能部門，分別是：1、黨政辦公室：負責黨委、政府日常工作處理；承辦黨委、政府重要文件的起草、修改、校核工作；負責組織、人事、宣傳、群團、統(tǒng)計等工作。2、規(guī)劃建設(shè)辦公室：貫徹執(zhí)行國家和地方政府頒布的有關(guān)規(guī)劃建設(shè)法規(guī)；負責組織鎮(zhèn)村規(guī)劃的編制、管理和實施工作；負責轄區(qū)內(nèi)建房的相關(guān)工作；負責鎮(zhèn)的環(huán)境衛(wèi)生管理；負責鎮(zhèn)的公路養(yǎng)護等工作。3、農(nóng)業(yè)辦公室：貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法令、法規(guī)；制定并實施扶貧攻堅規(guī)劃，抓好扶貧工作，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民盡快脫貧致富奔小康；大力加強農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。抓好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進糧食生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。充分利用本地資源，加快全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，抓好骨干產(chǎn)業(yè)的鞏固和發(fā)展，培育后續(xù)產(chǎn)業(yè)，不斷壯大地方經(jīng)濟實力。 4、人口與計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計劃生育工作的政策、法規(guī)。5、社會事務(wù)辦公室：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的方針、政策、法規(guī)；負責法制宣傳和普及法律工作；負責社會治安綜合治理等工作。6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：貫徹執(zhí)行國家的財政稅收、企業(yè)的方針、政策；協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
第三部分 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
本單位本年度年初預(yù)算數(shù)5878595元，實際收到一般預(yù)算財政撥款資金11247850元，財政部門撥款對賬單11247850元，差額0元，與財政部門一致。
（二）收入支出預(yù)算對比分析
1、收入支出與預(yù)算對比分析
預(yù)、決算差異情況，按照支出功能分類對比如下：
單位：元
| 項目（按功能分類） |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
| 一般公共服務(wù)支出 |
2333016 |
4314219 |
| 社會保障與就業(yè)支出 |
1069563 |
2358757 |
通過以上表格數(shù)據(jù)對比，一般公共服務(wù)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加84.9%，增加了1981203元，主要原因是行政運行的支出；社會保障與就業(yè)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加120.53%，增加了1289194元，主要是離退休和特困人員供養(yǎng)支出增加。
2、收入支出結(jié)構(gòu)分析
3、支出按經(jīng)濟分類科目分析
|
|
本年度 |
上年度 |
比上年度增減 |
增減% |
| “三公”經(jīng)費支出 |
121000 |
143800 |
-22800 |
-18.8% |
| 公務(wù)用車運行費 |
90000 |
83600 |
6400 |
7% |
| 國內(nèi)接待費 |
31000 |
60200 |
29200 |
-94.2% |
4、財政撥款收入、支出分析
本單位本年度財政撥款收入總收入11,247,850.51元，其中政府性基金預(yù)算財政撥款127,100.00；總支出11217850.51元，支出按照性質(zhì)分類，基本支出9,589,150.51元，項目支出1,628,700.00元；按照支出經(jīng)濟分類，工資福利支出3,226,675.30元，對個人和家庭的補助支出5,229,238.13元，商品和服務(wù)支出2,645,681.64元。
5、關(guān)于“三公經(jīng)費”支出說明
2016年本部門“三公經(jīng)費”財政撥款支出共12.1萬元，對比上年“三公”經(jīng)費支出減少，原因是我鎮(zhèn)認真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9萬元。
3.公務(wù)接待費支出3.1萬元，主要用于單位人員往來。
2016年本部門“三公經(jīng)費”相關(guān)統(tǒng)計數(shù)：因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。
6、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出150.73萬元。
7、關(guān)于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。。
8、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
由于調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及其他收入，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19474178.83元，其中銀行存款余額19444178.83元，庫存現(xiàn)金30000元。
