2016年度遂溪縣地方稅務(wù)局部門決算情況說(shuō)明
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2016年
遂溪縣地方稅務(wù)局部門決算
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目?????? 錄
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第一部分?? 遂溪縣地方稅務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 遂溪縣地方稅務(wù)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分? 遂溪縣地方稅務(wù)局2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分?? 遂溪縣地方稅務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
遂溪縣地方稅務(wù)局是主管全縣地方稅務(wù)工作的職能部門。主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收工作的方針政策、各項(xiàng)稅收法律、法規(guī)和規(guī)章，研究制定地方各稅、費(fèi)在本縣的具體征收管理實(shí)施辦法。
（二）負(fù)責(zé)地方各稅、教育費(fèi)附加、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和省人民政府規(guī)定的其他規(guī)費(fèi)的征收管理工作。?? （三）貫徹執(zhí)行征收管理制度并檢查監(jiān)督制度的落實(shí)。??? （四）負(fù)責(zé)稅務(wù)行政復(fù)議和行政訴訟工作。
（五）檢查監(jiān)督地方稅務(wù)機(jī)關(guān)及其工作人員貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和規(guī)章的情況。
（六）組織稅收政策法規(guī)宣傳和理論研究。
（七）負(fù)責(zé)地方稅務(wù)系統(tǒng)的稅收計(jì)劃、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)和票證管理工作。
（八）按照授權(quán)或權(quán)限管理地方稅務(wù)系統(tǒng)的人事、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制和經(jīng)費(fèi)。
（九）負(fù)責(zé)地方稅務(wù)隊(duì)伍的思想政治工作、精神文明建設(shè)以及教育培訓(xùn)工作。
（十）承辦上級(jí)地方稅務(wù)機(jī)關(guān)和同級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
共設(shè)6個(gè)職能股室：辦公室、人事教育股、監(jiān)察室、稅政股、征收管理股、納稅服務(wù)股；一個(gè)稽查局（副科級(jí)）；6個(gè)基層稅務(wù)分局（副科級(jí)）：遂城稅務(wù)分局、城月稅務(wù)分局、嶺北稅務(wù)分局、洋青稅務(wù)分局、北坡稅務(wù)分局和河頭稅務(wù)分局。
按照部門決算編報(bào)要求，納入我局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，無(wú)下屬單位。
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第二部分? 遂溪縣地方稅務(wù)局2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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部門：遂溪縣地方稅務(wù)局 |
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
2170.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
5880.15 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
3630.67 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
6.94 |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
5801.28 |
本年支出合計(jì) |
22 |
5887.09 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
? |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
722.25 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
636.44 |
|
|
12 |
|
|
25 |
? |
|
總計(jì) |
13 |
6523.53 |
總計(jì) |
26 |
6523.53 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
|
收入決算表 |
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|
|
|
|
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|
公開(kāi)02表 |
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|
部門：遂溪縣地方稅務(wù)局
|
|
|
? |
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
? | ||
|
項(xiàng)??? 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | ||||||||
| ? | ||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? | ||
|
合計(jì) |
5801.28 |
2170.62 |
? |
? |
? |
? |
3630.66 |
? | ||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5794.34 |
2163.68 |
? |
? |
? |
? |
3630.66 |
? | |
|
20107 |
稅收事務(wù) |
5794.34 |
2163.68 |
? |
? |
? |
? |
3630.66 |
? | |
|
2010701 |
? 行政運(yùn)行 |
246.46 |
246.46 |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
2010799 |
? 其他稅收事務(wù)支出 |
5547.88 |
1917.22 |
? |
? |
? |
? |
3630.66 |
? | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.94 |
6.94 |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
?
|
支出決算表 |
? | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
? | |
|
部門：遂溪縣地方稅務(wù)局
|
|
|
? |
|
公開(kāi)03表 單位：萬(wàn)元 |
? | |||
|
項(xiàng)??? 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | |||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計(jì) |
5887.09 |
2631.07 |
3256.02 |
|
|
|
? | ||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5880.15 |
2624.13 |
3256.02 |
? |
? |
? |
? | |
|
20107 |
稅收事務(wù) |
5880.15 |
2624.13 |
3256.02 |
? |
? |
? |
? | |
|
2010701 |
行政運(yùn)行 |
246.46 |
246.46 |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
5633.69 |
2377.67 |
3256.02 |
? |
? |
? |
? | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.94 |
6.94 |
? |
|
|
|
? | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
|
|
|
? | |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
|
|
|
? | |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|
? 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
||||
|
部門：遂溪縣地方稅務(wù)局
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2170.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
2385.92 |
2385.92 |
|
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
16 |
? |
? |
|
||||
|
|
3 |
? |
三、國(guó)防支出 |
17 |
? |
? |
|
||||
|
|
4 |
? |
四、公共安全支出 |
18 |
? |
? |
|
||||
|
|
5 |
? |
五、教育支出 |
19 |
? |
? |
|
||||
|
|
6 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
? |
? |
|
||||
|
|
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
? |
? |
|
||||
|
|
8 |
? |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22 |
6.94 |
6.94 |
|
||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
2170.61 |
本年支出合計(jì) |
23 |
2392.86 |
2392.86 |
|
||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
222.25 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
? |
? |
|
||||
|
?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
222.25 |
|
25 |
? |
? |
|
||||
|
? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
? |
|
26 |
? |
? |
|
||||
|
|
13 |
? |
|
27 |
? |
? |
|
||||
|
總計(jì) |
14 |
2392.86 |
總計(jì) |
28 |
2392.86 |
2392.86 |
|
||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
? | |||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
? |
|
部門：遂溪縣地方稅務(wù)局
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
? | ||
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | ||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? | ||
|
合計(jì) |
2,392.86 |
253.40 |
2,139.46 |
? | ||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,385.92 |
246.46 |
2,139.46 |
? | |
|
20107 |
稅收事務(wù) |
2,385.92 |
246.46 |
2,139.46 |
? | |
|
2010701 |
行政運(yùn)行 |
246.46 |
246.46 |
? |
? | |
|
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
2,139.46 |
? |
2,139.46 |
? | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.94 |
6.94 |
? |
? | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
? | |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.94 |
6.94 |
? |
? | |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
? | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
|
? |
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
? |
? | ||||||||||||
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
? |
? | |||||
|
? |
部門：遂溪縣地方稅務(wù)局
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
? |
? | |||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
? | |||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
? | |||||||||
| ? | |||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
176.76 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
69.70 |
? | |||||||||
|
30101 |
? 基本工資 |
110.00 |
30201 |
? 辦公費(fèi) |
6.00 |
? | |||||||||
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
60.76 |
30202 |
? 印刷費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30103 |
? 獎(jiǎng)金 |
6.00 |
30203 |
? 咨詢費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30104 |
? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
? |
30204 |
? 手續(xù)費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
30205 |
? 水費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30107 |
? 績(jī)效工資 |
? |
30206 |
? 電費(fèi) |
5.40 |
? | |||||||||
|
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
? |
30207 |
? 郵電費(fèi) |
1.44 |
? | |||||||||
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費(fèi) |
? |
30208 |
? 取暖費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
? |
30209 |
? 物業(yè)管理費(fèi) |
2.40 |
? | |||||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6.94 |
30211 |
? 差旅費(fèi) |
2.76 |
? | |||||||||
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
? |
30212 |
? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
? |
? | |||||||||
|
30302 |
? 退休費(fèi) |
6.94 |
30213 |
? 維修(護(hù))費(fèi) |
4 |
? | |||||||||
|
30303 |
? 退職（役）費(fèi) |
? |
30214 |
? 租賃費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30304 |
? 撫恤金 |
? |
30215 |
? 會(huì)議費(fèi) |
6.00 |
? | |||||||||
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
? |
30216 |
? 培訓(xùn)費(fèi) |
6.00 |
? | |||||||||
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
? |
30217 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
3.00 |
? | |||||||||
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
? |
30218 |
? 專用材料費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
? |
30224 |
? 被裝購(gòu)置費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30309 |
? 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
? |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
? |
30226 |
? 勞務(wù)費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30311 |
? 住房公積金 |
? |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
? |
30228 |
? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
? |
? | |||||||||
|
30313 |
? 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
? |
30229 |
? 福利費(fèi) |
22.20 |
? | |||||||||
|
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
? |
30231 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.05 |
? | |||||||||
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
? |
30239 |
? 其他交通費(fèi)用 |
? |
? | |||||||||
|
30399 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
? |
30240 |
? 稅金及附加費(fèi)用 |
? |
? | |||||||||
|
|
|
? |
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
0.45 |
? | |||||||||
|
|
|
? |
310 |
其他資本性支出 |
? |
? | |||||||||
|
|
|
|
31001 |
? 房屋建筑物購(gòu)建 |
|
? | |||||||||
|
|
|
|
31002 |
? 辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
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31003 |
? 專用設(shè)備購(gòu)置 |
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31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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31006 |
? 大型修繕 |
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31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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31008 |
? 物資儲(chǔ)備 |
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31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
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31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
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31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
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31013 |
? 公務(wù)用車購(gòu)置 |
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31019 |
? 其他交通工具購(gòu)置 |
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31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
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31099 |
? 其他資本性支出 |
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304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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30401 |
? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
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30402 |
? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
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30403 |
? 財(cái)政貼息 |
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30499 |
? 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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307 |
債務(wù)利息支出 |
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30701 |
? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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30707 |
? 國(guó)外債務(wù)付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
? 贈(zèng)與 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
183.70 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
69.70 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)07表 |
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部門：遂溪縣地方稅務(wù)局
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單位：萬(wàn)元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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26.9 |
0 |
23.9 |
0 |
23.9 |
3 |
26.9 |
0 |
23.9 |
0 |
23.9 |
3 |
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注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開(kāi)08表 |
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部門：遂溪縣地方稅務(wù)局
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。我局無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入，故本表為空。????????????????????????????????
第三部分?? 遂溪縣地方稅務(wù)局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣地方稅務(wù)局2016年度總收入 6523.53萬(wàn)元，其中本年收入 5801.28 萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入 2170.61萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加336.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.34 %。主要原因是省級(jí)財(cái)政撥款收入增加。
2．其他收入3630.67 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加209.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.14 %。主要原因是當(dāng)?shù)刎?cái)政和市級(jí)財(cái)政撥款增加。
2016 年決算公開(kāi)根據(jù)市地稅局批復(fù)全口徑數(shù)據(jù)公開(kāi)。我局經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源于當(dāng)?shù)刎?cái)政撥款和省市級(jí)財(cái)政撥款。省級(jí)財(cái)政撥款為上劃返還行政經(jīng)費(fèi)及省級(jí)稅收征收經(jīng)費(fèi)，市級(jí)財(cái)政撥款為市級(jí)稅收征收經(jīng)費(fèi)，當(dāng)?shù)刎?cái)政撥款為縣級(jí)稅收征收經(jīng)費(fèi)。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣地方稅務(wù)局2016年度總支出 6523.53 萬(wàn)元，其中本年支出 5887.09萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出 5880.15萬(wàn)元，主要用于稅收征管、費(fèi)金征管、納稅服務(wù)、信息化建設(shè)、稅務(wù)宣傳等，比上年決算數(shù)增加229.72 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%，主要原因是遂城分局、稽查局和縣國(guó)稅局稅費(fèi)業(yè)務(wù)用房室內(nèi)裝修工程項(xiàng)目完成公開(kāi)招投標(biāo)等相關(guān)程序后于2016年開(kāi)建，故本年度房屋維修及相關(guān)費(fèi)用大幅增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.94萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休干部津補(bǔ)貼等，比上年決算數(shù)減少7.21 萬(wàn)元，下降50.95%，主要原因是離退休人員上劃返還行政經(jīng)費(fèi)減少。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
遂溪縣地方稅務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 2170.61萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2170.61萬(wàn)元。
由于財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)未細(xì)化到縣級(jí)預(yù)算單位，故無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
遂溪縣地方稅務(wù)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2392.86 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2392.86萬(wàn)元。
由于財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)未細(xì)化到縣級(jí)預(yù)算單位，故無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。
分功能科目看，一般公共服務(wù)類稅收事務(wù)2385.92萬(wàn)元，主要用于維持部門日常運(yùn)作，以及稅收征管、費(fèi)金征收、納稅服務(wù)、信息化建設(shè)、稅務(wù)宣傳等；社會(huì)保障和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休6.94 萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休干部津補(bǔ)貼等。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
遂溪縣地方稅務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為26.90 萬(wàn)元，完成預(yù)算26.90 萬(wàn)元的100 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，預(yù)算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 23.90 萬(wàn)元，完成預(yù)算23.90 萬(wàn)元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 3萬(wàn)元，完成預(yù)算 3萬(wàn)元的100 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23.90萬(wàn)元，占88.85 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 3萬(wàn)元，占11.15 %。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23.90 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出23.90 萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位公務(wù)用車保有量為 9 輛（注：決算報(bào)表保有量為20輛，原因是車改后，封存的車輛未進(jìn)行拍賣處置，賬面數(shù)為車改前的數(shù)量，決算報(bào)表按賬面數(shù)填報(bào)，實(shí)有數(shù)量應(yīng)為9輛），主要用于公務(wù)出行，包括全縣地稅系統(tǒng)、外市縣稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系工作、考察、交流等公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 3萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 35次，接待人數(shù)共 202人。主要包括上級(jí)單位檢查和調(diào)研以及相關(guān)單位交流工作等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.70萬(wàn)元，比上年減少3.49萬(wàn)元，下降4.77%。主要原因是貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)文件精神，嚴(yán)控行政經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額142.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出142.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門實(shí)有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共組織自評(píng)省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金1535萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“稅費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1535萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2016年度項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。稅費(fèi)征收、稅費(fèi)宣傳、納稅服務(wù)及信息化建設(shè)等征管工作績(jī)效顯著，各項(xiàng)稅費(fèi)收入預(yù)期目標(biāo)順利完成。
2016年度我局尚未納入整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)范圍，故未開(kāi)展相關(guān)工作。
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第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、其他收入：指 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
