遂溪縣經(jīng)濟信息化和科技局2018年預(yù)算基本情況說明
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一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣經(jīng)濟信息化和科技局內(nèi)設(shè)十二個職能股室。主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟運行工作和科技發(fā)展、科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展以及知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃的方針政策、法律法規(guī)。（二）擬訂并組織實施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和地方性有關(guān)科技、知識產(chǎn)權(quán)方面的規(guī)章和政策措施并組織實施；制定并組織實施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，制定并組織實施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實施方案。（三）監(jiān)測分析工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警，組織實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟運行建設(shè)中的重大問題并提出政策建議。（四）對工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)實施行業(yè)管理，組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準。（五）指導企業(yè)技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造、技術(shù)引進和消化吸收工作，負責指導促進全縣中小企業(yè)的改革與發(fā)展，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣經(jīng)濟信息化和科技局共有行政編制33人，行政工勤編制4人，機關(guān)財政供養(yǎng)92人，其中在職27人，離休1人，退休61人，遺屬供養(yǎng)3人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣經(jīng)濟信息化和科技局支出預(yù)算18626611元，其中：一般公共預(yù)算支出18386611元，比2017年減少7202408元；政府性基金撥款240000元，比2017年增加10000元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2019726元，比2017年增加243255元；對個人和家庭的補助支出4117185元，比2017年增加479347元；商品和服務(wù)支出423400元，比2017年減少482400元。
?四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣經(jīng)濟信息化和科技局2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計358600元，具體包括公務(wù)接待費20000元，郵電費85200元，其他交通費用113400元，公務(wù)用車運行維護費60000元，業(yè)務(wù)費80000元。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排80000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出60000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
（3）公務(wù)接待費決算支出20000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
???? 截至2017年12月31日，遂溪縣經(jīng)濟信息化和科技局占有使用國有資產(chǎn)總金額為3,549,015.38元，分布構(gòu)成和主要實物資產(chǎn)情況為：一）房屋及構(gòu)筑物3967平方米：3,213,291.38元；二）通用設(shè)備52件：204,929.30元；三）家具、用具、裝具及動植物42件：65,690.00元。資產(chǎn)變動情況:無。
八、預(yù)算績效信息公開情況
遂溪縣經(jīng)濟信息化和科技局2018年度無財政預(yù)算績效項目。
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名詞解釋
??? （一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
??? （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
??? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
??? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
??? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
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遂溪縣經(jīng)濟信息化和科技局2018年預(yù)算基本情況公開表
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目_(152001)遂溪縣經(jīng)濟信息化和科技局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(152001)遂溪縣經(jīng)濟信息化和科技局